关于转发《河南省农机购置补贴内部控制制度》的通知
邓农机〔2021〕40号
各乡镇(街、区)农业中心,各科室:
为进一步加强我市农机购置补贴工作廉政风险防控机制建设,强化内部权力运行制约,现将河南省农业机械技术中心《关于印发<河南省农机购置补贴内部控制制度>的通知》(豫农机文〔2020〕43号)转发给你们,请遵照执行。
邓州市农业机械技术中心
2021年12月1日
河南省农机购置补贴内部控制制度
为进一步加强我省农机购置补贴工作廉政风险防控机制建设,强化内部权力运行制约,根据农业农村部有关规定和省农机中心职责分工要求,结合我省实际,制定本办法。
一、主要工作责任
农机购置补贴主要工作责任有:补贴机具种类范围确定、分类分档及补贴额确定、补贴机具归档、补贴资金分配、咨询投诉处理、延伸绩效管理、监督管理等。
二、主要工作流程
(一)补贴机具种类范围确定流程图
(二)分类分档及补贴额确定流程图
(三)补贴机具归档流程图
(四)补贴资金分配流程图
(五)补贴咨询投诉处理流程图
(六)补贴工作延伸绩效管理流程图
(七)补贴监督管理流程图
三、风险防控
风险 环节 |
风险表现 |
风险等级 |
防控措施 |
责任主体 |
补贴机具种类范围确定 |
范围确定不规范、不严谨,存在较大随意性。 |
较大 |
1、坚持补贴领导小组集体研究的原则,科学民主决策。 2、对纳入补贴范围的机具品目组织专家进行评估。 3、认真研究国家有关政策,吃透政策要求。 4、加强调研,了解农户需求。 |
省农机中心产发处、信息化处 |
分类分档及补贴额确定 |
根据企业要求,违规为企业量身定做分类分档,任意确定补贴额。 |
重大 |
1、坚持补贴领导小组集体研究和专家论证、测算的原则。 2、加强公示,公开征求社会意见。 3、严肃纪律,对省内外企业一视同仁。 4、按要求公布分类分档和补贴额测算结果,接受社会监督。 |
省农机中心信息化处 |
补贴投档 |
违反规定对不符合要求的产品进行归档。 |
重大 |
1、使用补贴投档平台,减少人为因素。 2、坚持专家评审的原则。 3、对投档信息进行网上公示,接受社会监督。 4、严肃工作纪律,规范工作流程。 |
省农机中心信息化处 |
补贴资金分配 |
资金分配客观因素不强,主管因素突出,资金分配脱离实际需求。 |
较大 |
1、坚持因素法分配原则,综合考虑相关因素。 2、坚持补贴领导小组集体研究的原则,科学民主决策。 3、在科学测算的基础上,认真听取各地需求意见,加强与省财政沟通协商,使资金分配结果尽可能贴近实际需求。 |
省农机中心产发处 |
补贴咨询投诉处理 |
对投诉举报处理不及时不彻底,容易引发后续投诉甚至是群体事件。 |
重大 |
1、公布补贴咨询投诉电话,随时受理各地投诉举报。 2、制定补贴咨询投诉处理办法,并正式印发。 3、指派专人负责投诉举报受理、登记和处理工作。 4、发挥补贴领导小组的作用,实现联合查处。 |
省农机中心产发处 |
延伸绩效管理 |
绩效考评针对性不强,结果可用性不高。 |
较大 |
1、结合工作实际制定完善考核指标。 2、委托第三方独立考评,提高考评的公正性和严肃性。 |
省农机中心产发处 |
补贴监督管理 |
对各地补贴实施工作和纪律落实监督不到位,监管重点不明确。 |
较大 |
1、制定《农机购置补贴政策落实监督检查方案》,明确监管重点。 2、定期组织开展督导检查。 3、严格补贴工作纪律,对各类违规事件及时处理,提高警示作用。 4、督促各地加大农机购置补贴信息公开力度,主动接受社会监督。 |
省农机中心产发处 |
本制度自公布之日起实施。原《河南省农机购置补贴内部控制制度(试行)》同时废止。