第三部分

邓州市合管办2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

邓州市合管办2015年收入总计58265.60万元，支出总计58265.60万元，与2014年相比，收、支总计各增加9753.80万元，增长20.10%。主要原因：新农合基金增加。

二、收入决算情况说明

邓州市合管办本年收入合计58265.60万元，其中：财政拨款收入58265.60万元，占100%；事业收入  万元， 占  %；经营收入万元，占  %；其他收入  万元，占  %。

三、支出决算情况说明

邓州市合管办本年支出合计58265.60万元，其中：基本支出58265.60万元，占100%；项目支出  万元， 占  %；经营支出  万元，占 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

邓州市合管办2015年财政拨款收支总决算58265.60万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加9753.80万元，增长20.10 %。主要原因：基金增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

邓州市合管办2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为58265.60万元，支出决算为58265.60万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出58265.60万元，占100%；

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为58265.60万元，支出决算为58265.60万元，完成年初预算的 100 %。

    （二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为  万元，支出决算为  万元，完成年初预算的  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邓州市合管办2015年一般公共预算财政拨款基本支出58265.60万元，其中：人员经费 58214.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

邓州市合管办2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为4.05万元，支出决算为 4.05万元，完成预算的100 %。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.45万元，下降10 %，主要原因：压缩开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的   %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组   个，全年因公出国（境）累计  人次。

（二）公务用车购置及运行费0.45万元，完成预算的 100 %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 0.45 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2014 年减少0.05万元，下降10%，

（三）公务接待费  3.6万元，完成预算的  100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 70 批次、350人次。

决算数比 2014 年减少0.4万元，下降10%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

邓州市合管办2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  万元，支出决算为  万元，完成年初预算的  %。支出具体情况如下：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

邓州市合管办2015 年机关运行经费支出51.50万元，比 2014年增10  %，主要原因：养老保险纳入单位核算。

（二）政府采购支出情况。

邓州市合管办2015 年政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出  万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，邓州市合管办共有车辆1辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。