一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

邓州市卫计委内设办公室、人事科、财务科、规划信息科、法制科、卫生应急办公室、疾控科、医政科、基层科、妇幼健康服务科、综合监督科、药政科、计划生育指导科、计划生育发展科、流动人口管理科、宣传科、科教科、纪检监察室、信访科等19个科室。委属二级事业单位5个：邓州市爱卫办、邓州市艾防办、邓州市卫生计生信息中心、邓州市计划生育药具站、邓州市计划生育协会等。主要职责：贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草全市卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性文件，拟定政策规划，负责协调推进全市医疗保障工作，统筹全市卫生和计划生育服务资源配置；指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施等。

（二）人员构成情况

本单位共有编制710人，其中：行政编制38人，全供事业编制410人，自收自支编制人员262人。实有在编人员663人，其中：行政编制25人，全供事业编制376人，自收自支编制人员262人。

二、收入预算说明

2017年本单位收入预算16960.06万元，其中：财政拨款7821.18万元，非税收入计划完成774.00万元，主要为收费收入，上级专项转移支付8364.88万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算16960.06万元，按照用途划分为：工资福利性支出3533.26万元，占年度计划的20.83%；对个人和家庭的补助121.88万元，占年度计划的0.72%；商品服务支出268.43万元，占年度计划的1.58%；项目支出13036.49万元，占年度计划的76.87%。

四、预算收支增减变化说明

 2017年支出预算比2016年增加4382.4万元，主要是人员工资增加.社会保障缴费增加。项目支出增加876.86万元，主要是各级财政对基本公共卫生服务项目配套资金、各级财政对基层医疗卫生机构收支缺口的财政补助、各级财政对村卫生室实施基本药物制度的补助等项目增加。

五、政府采购安排说明

2017年政府采购安排主要为：为局机关科室采购办公用电脑和打印机,严格按照本级财政部门政府采购办的相关要求进行本年度的政府采购相关事宜。

六、名词解释　

   财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等

   年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年卫计委部门年初预算.xls 

关于一般公共预算财政拨款“三公”经费增减变化情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置0万元运行费支出为24.00万元，公务接待费支出为16.00万元，压缩了各项开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少5.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，公务接待费支出预算减少2.00万元。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少了公务用车数量；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。。