邓州市卫生健康委员会

邓州市卫生监督执法所

2016年度部门决算

邓州市卫生监督执法所概况

一，机构概况

邓州市卫生监督执法所于2006年5月挂牌，属邓州市卫生局领导下的股级全供事业单位，现有干部职工81人，其中高级职称3人，中级职称29人，初级职称38人，其它11人；内设：办公室、财务科、信息科、医疗监督科、公共卫生监督科、学校卫生监督科、法制科、稽查科、体检科、发证科等十余个科室；

二，主要职能

依法监督管理生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所卫生工作；依法监督管理学校卫生工作，并对在校学生进行预防性健康检查；依法监督传染病防治工作；依法监督管理医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法对公共场所等相关行业的从业人员进行预防性健康监督检查；承担法律法规规定的其它职责。

邓州市卫生监督执法所

2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.				公开01表
				单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目		行次	金额
栏　　次		1	栏　　次			2
一、财政拨款收入	1	382.77	一、一般公共服务支出		29	0
二、上级补助收入	2	0	三、国防支出		30	0
三、事业收入	3	0	四、公共安全支出		31	0
四、经营收入	4	0	五、教育支出		32	0
五、附属单位上缴收入	5	0	六、科学技术支出		33	0
六、其他收入	6	0	七、文化体育与传媒支出		34	0
	7		八、社会保障和就业支出		35	15.49
	8		九、医疗卫生与计划生育支出		36	366.88
	9		十、节能环保支出		37	0
	10		十一、城乡社区支出		38	0
	11		十二、农林水支出		39	0
	12		十三、交通运输支出		40	0
	13		十四、资源勘探信息等支出		41	0
	14		十五、商业服务业等支出		42	0
	15		十六、金融支出		43	0
	16		十七、援助其他地区支出		44	0
	17		十八、国土海洋气象等支出		45	0
	18		十九、住房保障支出		46	2.91
	19		二十、粮油物资储备支出		47	0
	20		二十一、其他支出		48	0
	21		二十二、债务还本支出		49	0
	22		二十三、债务付息支出		50	0
	23				51	0
本年收入合计	24	382.77	本年支出合计		52	385.28
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配		53	0
年初结转和结余	26	2.51	年末结转和结余		54	0
	27				55
总计	28	385.28	总计		56	385.28
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		382.77	382.77	0	0	0	0		0
201	一般公共服务支出	382.77	382.77	0	0	0	0		0
20101	人大事务	0	0	0	0	0	0		0
2010101	行政运行	0	0	0	0	0	0		0
2010102	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0		0
2010103	机关服务	0	0	0	0	0	0		0
2010104	人大会议	0	0	0	0	0	0		0
2010105	人大立法	0	0	0	0	0	0		0
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		385.28	360.77	24.51	0	0		0
201	一般公共服务支出	385.28	360.77	24.51	0	0		0
20101	人大事务	0	0	0	0	0		0
2010101	行政运行	0	0	0	0	0		0
2010102	一般行政管理事务	0	0	0	0	0		0
2010103	机关服务	0	0	0	0	0		0
2010104	人大会议	0	0	0	0	0		0
2010105	人大立法	0	0	0	0	0		0
2010106	人大监督	0	0	0	0	0		0
2010107	人大代表履职能力提升	0	0	0	0	0		0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0	0	0	0	0		0
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
							公开04表
							单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	382.77	一、一般公共服务支出	31	0	0		0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0		0
	3		三、国防支出	33	0	0		0
	4		四、公共安全支出	34	0	0		0
	5		五、教育支出	35	0	0		0
	6		六、科学技术支出	36	0	0		0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0		0
	8		八、社会保障和就业支出	38	15.49	15.49		0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	366.88	366.88		0
	10		十、节能环保支出	40	0	0		0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0		0
	12		十二、农林水支出	42	0	0		0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0		0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0		0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0		0
	16		十六、金融支出	46	0	0		0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0		0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0		0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0		0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0		0
	21		二十一、其他支出	51	0	0		0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0		0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0		0
	24			54
本年收入合计	25	382.77	本年支出合计	55	385.28	385.28		0
年初财政拨款结转和结余	26	2.51	年末财政拨款结转和结余	56	0	0		0
一般公共预算财政拨款	27	2.51		57
政府性基金预算财政拨款	28	0		58
	29			59
总计	30	385.28	总计	60	385.28	385.28		0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		385.28	360.77		24.51
201	一般公共服务支出	385.28	360.77		24.51
20101	人大事务	0	0		0
2010101	行政运行	0	0		0
2010102	一般行政管理事务	0	0		0
2010103	机关服务	0	0		0
2010104	人大会议	0	0		0
2010105	人大立法	0	0		0
2010106	人大监督	0	0		0
2010107	人大代表履职能力提升	0	0		0
2010108	代表工作	0	0		0
2010109	人大信访工作	0	0		0
2010150	事业运行	0	0		0
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	288.77	302	商品和服务支出		54.06
30101	基本工资	115.13	30201	办公费		6.54
30102	津贴补贴	111.20	30202	印刷费		1.02
30103	奖金	0	30203	咨询费		0
30104	其他社会保障缴费	21.19	30204	手续费		0
30106	伙食补助费	0	30205	水费		0
30107	绩效工资	0	30206	电费		10.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.25	30207	邮电费		1.20
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费		0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费		3.60
303	对个人和家庭的补助	17.94	30211	差旅费		22.45
30301	离休费	0	30212	因公出国(境)费用		0
30302	退休费	15.03	30213	维修(护)费		0
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费		0
30304	抚恤金	0	30215	会议费		0
30305	生活补助	0	30216	培训费		2
30306	救济费	0	30217	公务接待费		3
30307	医疗费	0	30218	专用材料费		0
30308	助学金	0	30224	被装购置费		0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费		0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费		0
30311	住房公积金	2.91	30227	委托业务费		0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费		0
30313	购房补贴	0	30229	福利费		0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费		4
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用		0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用		0
			30299	其他商品和服务支出		0
			30224	被装购置费		0
			30225	专用燃料费		0
			30226	劳务费		0
			30227	委托业务费		0
			30228	工会经费		0
			30229	福利费		0
			30231	公务用车运行维护费		0
			30239	其他交通费用		0
			30240	税金及附加费用		0
			30299	其他商品和服务支出		0
			310	其他资本性支出		0
			31001	房屋建筑物购建		0
			31002	办公设备购置		0
			31003	专用设备购置		0
			31005	基础设施建设		0
			31006	大型修缮		0
			31007	信息网络及软件购置更新		0
			31008	物资储备		0
			31009	土地补偿		0
			31010	安置补助		0
			31011	地上附着物和青苗补偿		0
			31012	拆迁补偿		0
			31013	公务用车购置		0
			31019	其他交通工具购置		0
			31020	产权参股		0
			31099	其他资本性支出		0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分

邓州市卫生监督执法所

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计385.77万元，支出总计385.28万元，与2015年相比，收、支总计各减少38.28万元，下降10%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计382.77万元，其中：财政拨款收入382.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计385.28万元，其中：基本支出360.77万元，占94%；项目支出24.51万元，占6%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算382.77万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少38.28万元，增长下降10%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出382.77万元，占支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.28万元，下降10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出382.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出382.77万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算385.28万元，支出决算为385.28万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出360.77万元，其中：人员经费306.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费54.06万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的57%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的43 %。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1万元，下降14%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，下降7%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降7%。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4万元，占57%；公务接待费支出决算3万元，占43%。