2022年邓州市计划生育宣传技术指导中心

财政预算基本情况说明

目  录

第一部分  邓州市计划生育宣传技术指导中心概况

    一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 邓州市计划生育宣传技术指导中心2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年度预算表

第一部分

邓州市计划生育宣传技术指导中心概况

一、主要职责

邓州市计划生育宣传技术指导中心成立于1983年，是全额拨款的公益性事业单位，财政全供在编人员35人，隶属于邓州市卫生健康委员会，具体负责全市计划生育宣传技术服务工作的业务指导部门，主要开展国家免费孕前优生健康检查、优生指导、随访服务、计划生育的宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、生殖保健等职能工作。

二、单位机构情况

邓州市计划生育宣传技术指导中心设有综合办、财务科、医务科、基层指导科、宣传信息科等5个科室。

第二部分

邓州市计划生育宣传技术指导中心2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计503.78万元，支出总计503.78万元，与2021年相比，收入、支出各增加了96.89万元。主要原因：一是上级对孕前优生保健项目转移支付额度增加，二是人员工资待遇和社保缴费正常提高。

二、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为0.30万元。比2021年减少0.10万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元，预算数比 2021年保持一致。

公务用车购置费及维护费0万元，公务用车运行维护费预算数比 2021年保持一致。

公务接待费0.30万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021年减少0.10万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

三、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算16.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆4辆，其中其他用车4辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：预算公开表--邓州市计划生育宣传技术指导中心