2022年邓州市结核病防治所财政预算

基本情况说明

目  录

第一部分  邓州市结核病防治所概况

    一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 邓州市结核病防治所2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年度预算表

第一部分

邓州市结核病防治所概况

一、主要职责

（一）负责对所有就诊肺结核患者的诊断、报告、登记以及治疗服务，并做好相关信息的录入工作。

（二）负责开展对社区卫生服务中心医护人员的业务培训和技术指导。

（三）负责向市级定点医疗机构转诊疑难重症患者，向耐多药结核病定点医疗机构转诊耐多药肺结核患者。

（四）建立与属地区疾病预防控制机构的信息沟通机制，并接受疾病预防控制机构对结核病防治相关工作的技术指导和技术考核。

（五）开展对肺结核患者密切接触者和重点人群的筛查工作。

（六）开展对肺结核患者和家属的健康教育。

（七）对精神病患者提供门诊诊疗，患者应急状况处置、精神残疾鉴定和重症患者住院治疗服务。

（八）根据知情同意原则，向辖区内精防机构提供出院的重性精神疾病患者情况。

（九）对精神疾病防治责任区域内的乡镇卫生院上报的疑似患者进行诊断或诊断复核；定期派员到乡镇检查管理患者状况和处理疑难患者，调整药物治疗方案，指导基层医疗机构人员开展患者个案管理。

（十）上级交办的其他任务。

二、单位机构情况

邓州市结核病防治所设有6个住院病区，10个临床门诊科室，7个职能辅助科室，12个医技科室。设有呼吸内科、结核病科、外科、中医科、精神病科等。

第二部分

邓州市结核病防治所2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计764.72万元，支出总计764.72万元，与2021年相比，收入、支出各增加了20.53万元。主要原因是：人员工资待遇和社保缴费正常提高。

二、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为5.40万元。比2021年减少0.60万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元，预算数比 2021年保持一致。

公务用车购置费及维护费2.30万元，公务用车运行维护费预算数比 2021年减少0.25万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费3.10万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021年减少0.35万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

三、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算17.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：预算公开表--邓州市结核病防治所