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2022年邓州市中医药管理局财政预算
基本情况说明
目 录
第一部分 邓州市中医药管理局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 邓州市中医药管理局2022年预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:2022年度预算表
第一部分
邓州市中医药管理局概况
一、主要职责
(一)拟订全市中医药事业的发展战略、规划、政策,参与上级重大中医药项目的规划和组织实施。
(二)承担辖区内中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等服务及监督管理责任。规划、指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革。
(三)组织拟订辖区内中医药人才发展规划,会同有关部门拟订中医药专业技术人员资格标准并组织实施。会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作,参与指导中医药教育教学改革。
(四)承办市委政府及卫健委交办的其他事项。
二、单位机构情况
邓州市中医药管理局财政预算包含中医药管理局本级和邓州市中医院、邓州市血管病研究所等3个单位。
第二部分
邓州市中医药管理局2022年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2022年收入总计426.95万元,支出总计426.95万元,与2021年相比,收入、支出各增加了79.04万元。主要原因:一是上级提前下达的中医药专项转移支付额度增加,二是人员工资待遇和社保缴费预算正常提高。
二、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
2022年“三公”经费预算为2.00万元。比2021年减少0.20万元。
具体支出情况如下:
因公出国(境)费0万元,预算数比 2021年保持一致。
公务用车购置费及维护费0万元,公务用车运行维护费预算数比 2021年保持一致。
公务接待费2.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021年减少0.20万元。主要原因:按照中央八项规定,减少公务接待开支。
三、其他重要事项的情况说明
(一)事业单位机构运转经费
2022年机构运转经费支出预算12.36万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。
(二)政府采购支出情况
2022年无政府采购预算安排。
(三)绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、时效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况
2021年期末,我单位共有车辆8辆,其中其他用车8辆。单价50万元以上通用设备2套,单位价值100万元以上专用设备8套。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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